商洛职业技术学院2021年部门综合预算说明
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。
学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展继续教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。
机构设置：根据《商洛职业技术学院第二轮岗位设置实施方案》，商洛职业技术学院现设置的内设科室有：
1.党政后勤及教辅岗位设置情况
党政和后勤管理部门设11个，分别为党政办公室、纪律监察室、组织人事处、教务处、学生处、招生处、财务处、总务处、保卫处、工会办公室、团委。
2．教学和业务部门岗位设置情况
教学和业务部门设4个二级学院、3个教学部和1中心1馆，分别为护理学院、医学院、师范学院、机电工程学院、公共课教学部、思政部、体育部、市职教培训中心和图书馆。
二、2021年度部门工作任务
2021年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中、省教育大会、全国职业教育大会精神，紧扣中、省《职业教育改革实施方案》路线图和《深化新时代教育评价改革总体方案》方向标，坚持以立德树人为根本任务，培养全面发展的高技能人才；多措并举，疫情防控和教育教学两手抓双促进；突出特色，优化专业设置调整、塑造特色优势专业、全力推进“一流专业”建设；坚持做细做实“3+2”中高职衔接和招生就业与学生管理工作；坚持根植商洛，服务区域经济社会发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
商洛职业技术学院部门本级 |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员351人，其中行政0人、事业351人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3835.4万元，其中一般公共预算拨款收入3835.4万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加25.96万元，主要原因是财政拨款收入增加。2021年本部门预算支出3835.4万元，其中一般公共预算拨款支出3835.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加25.96万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入3835.4万元，其中一般公共预算拨款收入3835.4万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.96万元，主要原因是主要原因是财政拨款收入增加；2021年本部门财政拨款支出3835.4万元，其中一般公共预算拨款支出3835.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加25.96万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3835.4万元，较上年增加25.96万元，主要原因是工资福利支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2021年一般公共预算支出3835.4万元，其中职业教育支出3835.4万元。包括：人员经费3834.14万元，较去年增加30.78万元，增长0.8%，主要是在职人员工资、医疗保险费用支出增加。公用经费1.26万元，较上年减少4.82万元，主要原因是加强支出规范化管理，倡导“节俭、务实、高效”服务，努力压缩经费开支。专项业务经费0万元，较上年无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出3835.4万元，其中：
工资福利支出（301）3778.93万元，较上年增加0.57万元，原因工资增加。
商品和服务支出（302）33.91万元，较上年增加27.83万元。原因是增加在职职工降温费用。
对个人和家庭的补助支出（303）22.56万元，较上年增加2.44万元，原因是遗属生活补助增加。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
本部门一般公共预算“三公经费” 、会议费、培训费为0万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元，培训费0万元，本部门无“三公经费”预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3835.4万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门机关运行经费预算为0万元，与上年无增减变化。
十一、专业名词解释
1.教育支出：反映政府教育事务支出
2.职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
3.高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第四部分 公开报表
