商洛职业技术学院2020年部门综合预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一.部门主要职责及机构设置
商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。
学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体，积极开展职业技能培训，稳步发展继续教育，彰显特色，协调发展，培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才，服务区域经济和社会发展。
二.2020年年度部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和全国、全省教育大会精神，坚持“一个中心”，实现“两翼齐飞”发展思路不动摇，抓诊改提质量，转招生稳规模，突出骨干专业建设和“一流专业”培育、抓整合增服务、抓党建促发展，不断提升内涵建设质量与人才培养水平。
“潮平两岸阔，风正一帆悬”。质量建设是一场接力跑，我们要一棒接着一棒跑下去，这一代人要为下一代人跑出一个好成绩。2020年在疫情防控重要时期，学院坚持疫情防控常态化管理和教育教学工作一体化推进的工作思路。进一步建立健全诊改常态化工作机制、改革教学模式，确保教学质量、积极探索多元育人路径、坚定不移做强职教培训、加强规范管理提升工作效能。
三.部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
四.部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制351人，其中行政编制0人、事业编制351人；实有人员351人，其中行政0人、事业351人，单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五.2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3809.43万元，其中一般公共预算拨款收入3809.43万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加225.61万元，主要原因是财政拨款收入增加。2020年本部门预算支出3809.43万元，其中一般公共预算拨款支出3809.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加225.61万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入3809.43万元，其中一般公共预算拨款收入3809.43万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加225.61万元，主要原因是一般公共预算收入增加。2020年本部门财政拨款支出3809.43万元，其中一般公共预算拨款支出3809.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加225.61万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3809.43万元，较上年增加225.61万元，主要原因是工资福利支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2020年一般公共预算支出3809.43万元，其中职业教育支出3809.43万元。包括：人员经费3803.35万元，较上年增长5%，主要是在职人员工资、医疗保险费用支出增加。公用经费6.08万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2020年一般公共预算支出3809.43万元，其中：人员经费3803.35万元，含工资福利支出3778.36万元，对个人和家庭补助支出24.99万元，较上年增长5%，主要是退休人员医疗保险费支出增加。公用经费6.08万元，较上年无变化。专项业务经费0万元，较上年无变化。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转财政资金。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六.部门预算“三公”经费等情况说明
本部门一般公共预算“三公经费” 、会议费、培训费为0万元，与上年无增减变化。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元，培训费0万元，本部门无“三公经费”预算。
七.部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八.部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九.部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3809.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十.机关运行经费安排说明
本部门机关运行经费预算为0万元，与上年无增减变化。
十一.专业名词解释
1.教育支出：反映政府教育事务支出
2.职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
3.高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
